1.      Đàm phán với nhà cung cấp trong nước và nước ngoài để mang đến phương án tốt nhất cho công ty.

2.      Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng trên hệ thống phần mềm hàng ngày của các bộ phận trong công ty;

3.      Tìm kiếm nhà cung cấp, tìm mẫu theo yêu cầu của các bộ phận xin mua hàng sau đó tìm kiếm, so sánh giá và chất lượng của các nhà cung cấp;

4.      Lên kế hoạch, lập đơn đặt hàng dựa trên các đơn xin mua từ các bộ phận có yêu cầu;

5.      Xác nhận các thông số, hình thức, thương lượng giá, chất lượng, cách thức thanh toán và ngày giao hàng với nhà cung cấp;

6.      Theo dõi tiến độ thực hiện công việc hoặc giao hàng của nhà cung cấp. Kiểm tra và xác nhận các chứng từ thanh toán mua hàng/đặt hàng đúng theo nội dung cam kết trong đơn đặt hàng/hợp đồng. Đưa ra giải pháp xử lý đối với những trường hợp hàng giao về không đúng chất lượng hoặc số lượng;

7.      Phối hợp với các đơn vị để đối chiếu đơn hàng, nghiệm thu hàng hóa đã mua;

8.      Đánh giá hoạt động thu mua và giao hàng định kỳ đối với các nhà cung cấp;

9.      Tiếp nhận các chứng từ giao hàng từ nhân viên giao hàng của nhà cung cấp, chuyển cho kế toán mua hàng của công ty;

10. Gửi thông tin nhập hàng đến các phòng ban liên quan;

11. Định kỳ hàng tháng ghi nhận phản hồi chất lượng sử dụng hàng hóa từ phòng ban sử dụng;

12. Quản lý hồ sơ theo dõi đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp;

13. Thực hiện và hỗ trợ các công việc khác theo phân công của cấp quản lý (nếu có).